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关于上饶市2007年市级总预算执行情况和2008年市级总预算草案的报告(书面)
作者:管群良    来源:本站原创    日期:2008-01-09 10:46

——2008年1月7日在上饶市第二届人民代表大会第三次会议上

上饶市财政局局长   管群良

各位代表:     受市人民政府委托,向大会书面报告上饶市2007年市级总预算执行情况及2008年市级总预算草案,请予审议,2008年市级预算草案,请予审查批准,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、 2007年市级总预算和市级预算执行情况     2007年,全市财政部门紧紧围绕市第二次党代会精神和全市经济工作会议各项部署,贯彻落实科学发展观,坚持科学理财、民主理财、依法理财,财政收入快速增长,“两个比重”显著提高;支出结构更为优化,支出重心彰显民生;财政改革纵深推进,监督管理规范有效,全市财政收支预算执行情况良好。 市级总预算执行情况     2007年全市一般预算收入执行数320567万元,增长26.2%,完成汇总年初各级人大批准预算的110.5%。财政总收入完成553737万元,增长34.9%。一般预算收入主要项目执行情况是:     税收收入234401万元,完成预算114%;     国有资产经营收益13120万元,完成预算116.4%;     专项收入11022万元,完成预算130.7%;     其他收入62024万元,完成预算95.6%。     2007年全市财政支出执行数932494万元,增长36.2%,剔除上级财政追加专款开支部分,财政支出为615930万元,完成预算  111.6%。一般预算支出主要项目执行情况是:     一般公共服务支出132734万元,完成预算111%;     公共安全支出40694万元,完成预算119.6%;     教育支出177442万元,完成预算128.3%;     科学技术支出3961万元,完成预算109%;     文化体育与传媒支出6022万元,完成预算116.8%;     社会保障和就业支出46386万元,完成预算134.3%;     医疗卫生支出46371万元,完成预算129.5%;     环境保护支出2492万元,完成预算132.4%;     城乡社区事务支出27539万元,完成预算110.2%;     农林水事务支出56898万元,完成预算137.9%;     其他各项支出75391万元,完成预算67%。 市级预算执行情况     2007年市级一般预算收入执行数34982万元,增长33.3%,完成预算120.6%,财政总收入完成52521万元,增长32%。一般预算收入主要项目执行情况是:     税收收入22722万元,完成预算114.4%;     专项收入1544万元,完成预算149%;     其他收入10716万元,完成预算132.2%。     2007年市级财政支出执行数93519万元,增长41.9%,剔除上级财政追加专款开支部分,财政支出为60982万元,加上年初预算中追加县(市、区)支出部分,同口径完成预算112.3%。一般预算支出主要项目执行情况是:     一般公共服务支出12943万元,完成预算123%;     公共安全支出6148万元,完成预算111.5%;     教育支出9165万元,完成预算129.9%;     科学技术支出1164万元,完成预算119.5%;     文化体育与传媒支出1932万元,完成预算131.7%;     社会保障和就业支出8045万元,完成预算100.8%;     医疗卫生支出6039万元,完成预算126.3%;     城乡社区事务支出3410万元,完成预算122.6%;     农林水事务支出3662万元,加上年初预算中追加县(市、区)支出部分,同口径完成预算118.8%;     交通运输支出50万元,完成预算100%;     工业商业金融等事务支出4674万元,完成预算108%;     其他各项支出3750万元,完成预算64.5%。     从预算执行情况来看,主要呈现以下几个特点:     1、与经济总体发展相适应,财政收入实现“三突破三提高”。 2007年,全市国民经济保持强劲发展态势,财政发展形势喜人,实现 “三个首次突破”:财政增收额首次突破10亿元。财政发展提速,继2006年后,全市财政收入再次实现“三年翻番”,迈上50亿元台阶,达到55.37亿元,比2004年增长1.07 倍。财政总收入增收额达到14.33亿元,是2006年增收额的近2倍。县县财政收入首次突破2亿元。继2005年县县过亿元,今年县县再上2亿元台阶。广丰县率先登上10亿元台阶,德兴市在2006年增长50%的基础上,2007年再增长50%,上9亿元台阶。横峰县异军突起,两年翻番,上2亿元台阶。其他县市奋起直追,上饶县上4亿元台阶,玉山、铅山、鄱阳、余干上3亿元台阶,弋阳、万年、婺源上2亿元台阶。中心城区(市本级和信州区)财政不断壮大,从2001年的2.48亿元发展到2007年9.7亿元,年均递增25.5%,经济开发区和三清山管委会快速发展,分别达7531万元、2090万元,较上年增长316%和107%。财政总收入占GDP的比重首次突破10%。财政总收入占GDP的比重较上年提高了1.4个百分点,达到10.5%,首次突破10%关口。实现“三个明显提高”:财政总收入占全省的比重明显提高。财政总收入占全省的比重较上年提高0.42个百分点,达到8.33%,是2003年以来提高幅度最大的一次;税收收入占财政总收入的比重明显提高。税收收入占财政总收入的比重较上年提高了4.2个百分点,达到84.4%,收入质量持续提高。镇乡财政实力明显提高。财政收入过千万的镇乡达61个,其中:超亿元镇乡3个,较上年增加2个;5千万至亿元镇乡5个,较上年增加3个;1千万至5千万镇乡53个,较上年增加12个。     2、与工业和城市经济特色相适应,三大税种合占“半壁河山”。今年以来,以有色金属行业为龙头的工业经济,以建筑房地产、商业服务、金融保险等为主体的城市经济快速发展,推动了三大主体税种——增值税、企业所得税、营业税的同步增长,全年三大税种合计完成311770万元,增收87757万元,增长39.2%,分别占财政总收入56.3%,财政总增收61.2%,高于财政总收入增幅4.3个百分点。其中:增值税完成190981万元,增收58241万元,增长43.9%;营业税完成86434万元,增收12791万元,增长17.4%;企业所得税完成57257万元,增收27873万元,增长94.9%;     3、与公共财政要求相适应,财政支出彰显“以人为本”。一是确保了工资制度改革落实到位,稳步推进规范公务员津补贴工作有序开展。二是市财政一次性安排1500万元,专项解决部门常规性工作经费和日常资金周转困难,有力地保障了部门(单位)正常运转,实现均衡支出,同时进一步强化了预算约束。三是突出“四个倾斜”, 确保了农、科、教三项支出全部达到法定增长要求。教育支出完成207815万元,较上年增支60904万元,增长41.5%,义务教育全面实施“两免一补”,建立了高中、中职和考取大学的特殊困难家庭学生资助体系和农村中小学校舍维修改造长效机制。科技支出完成5254万元,较上年增支2290万元,增长77.3%。社会保障和就业支出完成112630万元,较上年增支24134万元,增长27.3%,进一步加大了最低生活保障补助力度,并对失地农民养老保险进行了有效试点。医疗卫生支出完成79931万元,较上年增支 40144万元,增长100.9%,新型农村合作医疗试点工作扎实推进,城乡困难群众大病医疗救助投入不断增加,城乡医疗机构的服务能力不断提升。农林水事务支出131913万元,较上年增支33211万元,增长33.6%。     2007年,我们在市委、市政府的领导下,按照市二届人大二次会议关于财政预算报告决议精神,紧紧围绕服务经济发展大局,以优化发展为方向,以优良服务为保障,以加大有效投入、加快结构调整为抓手,倾力打造“温馨•效率”财政,切实开展“支出绩效管理年”活动,主要做了以下几方面工作:     1、发展为先,注重长效,推动财政收入又好又快地增长。一是增加财政的有效投入,把财政资金转化为经济发展的强劲动力。通过加快工业发展、支持中小企业发展、鼓励企业科技创新、增加技改贴息补助等财政政策杠杆,有力地促进了我市企业做大做强。二是“三措并举”,坚持依法征收,及时足额组织财政收入入库,防止“跑、冒、滴、漏”。落实例会制度,定期召开综合治税工作领导小组会议,分析市本级税收收入形势,通报综合治税情况;建立房地产税收一体化联合征管机制,加强税收征管,切实把实现的税收聚拢;健全奖惩激励制度,将综合治税纳入政府目标考核和督查范围,充分调动方方面面的积极性。通过“三措并举”,仅市本级房地产二手房交易税收就由上年的50万元增加到今年的1150万元,净增1100万元,契税由上年的4478万元增加到6107万元,净增1629万元。     2、民生为重,力促和谐,不断调整和优化财政支出结构。积极稳妥推进规范公务员津补贴工作,妥善解决规范公务员津补贴工作中出现的新情况、新问题。认真落实40项公共财政政策,加大了对公共服务领域的投入,让全民共享改革发展成果,全市落实四十项民生工程配套资金30043万元,其中市本级财政配套5672万元,县级财政配套24371万元。突出解决“三难三贵”,以教育、医疗卫生和城市低收入家庭住房困难为切入点,着力解决我市经济社会发展中的一些矛盾和问题。     3、创新为主,完善提高,积极推进财政管理的科学化和精细化。理顺财政体制,创新发展机制,加快做大做强市本级财政。积极争取将上饶经济开发区和三清山管委会列入省财政发展奖励范围,为加快做大做强“1+2”模式的市本级财政注入了新的动力;进一步明确、理顺、完善了上饶经济开发区税收分配关系,充分调动了加快开发区发展的各方面积极因素;按照“税收统管、利益共享”的原则,理顺了江南商贸城商贸个体经营户的税收征管,为实现市与区的双赢提供了新的发展思路。加强督导,深化财政各项改革。加大了对县(市、区)财政改革的督导力度,确保乡财县管、财政国库集中支付、惠农资金“一卡通”等多项财政改革有效推进,得到了省厅的充分肯定;组织人员对各县(市、区)四十项公共财政政策、“收支两条线”的落实情况以及社会保障资金的运行、使用情况等开展了检查和督导,并建立起了按月调度四十项民生工程落实情况的督导机制。规范管理,在确保提高财政资金拨付效率的同时充分发挥使用效益。扎实推进“支出绩效管理年”活动,狠抓专项支出的管理,出台了《关于加强财政性资金管理的若干意见》,出台或修订了工业发展基金、外贸出口资金、旅游发展基金、招商引资资金等一系列管理办法,从源头上、制度上进一步加以规范和完善。清理债务,明晰产权,实现体制内、外全方位的管理。狠抓两项清理,一是抓好城建资金债务的清理。就市政府目前已经掌握了的土地资产存量情况和市本级组织实施的33个城市建设重点工程项目的资金、债务等情况进行了清理,摸清了底数,提出了建议,并及时足额将国有土地使用权收入纳入基金预算管理。二是抓好行政事业单位国有资产清查,通过反复核实,全市净增国有资产8.68亿元,总量达111.7亿元,其中:市本级增加3.43亿元,总量达29.4亿元,确保了国有资产安全完整。     4、效率为要,突出温馨,进一步加强财政部门自身建设。将民主评议政风行风工作与素质增强相结合,大兴勤学之风。制订《干部职工考核办法》,出台了鼓励干部职工终身学习的措施,引导干部职工学历、职称再上台阶;通过“走出去、请进来、教学相佐”的方式启迪财政干部思维,拓展了财政干部视野。将民主评议政风行风工作与实事求是相结合,大兴调研之风。组织干部职工撰写了《提高“两个比重”、实现经济财政又好又快发展》、《公共财政的实践与探索》、《上饶市城乡医疗保障体系建设的实践和思考》等调研文章,具有较强的针对性、实践性和借鉴作用,省财政厅《研究报告》专门为此发了专刊;将民主评议政风行风工作与廉政建设相结合,大兴清廉之风。坚持“两手抓”,一手抓财政系统的源头治腐,建立健全从源头上预防和治理腐败的各项制度措施,注重体制创新;一手抓财政机关的内部治理,认真落实党风廉政建设责任制,继续坚持内部审计制度,对重要项目的开支、大额资金的使用要经集体讨论,做到民主理财。     各位代表,2007年我市财政各项工作取得了较好成绩,主要得益于市委、市政府的正确领导,市人大的依法监督、市政协的民主监督,得益于全市各级各部门的理解和支持。但是,我们也清醒地认识到,我市经济实力与经济社会发展需求、财政总量与所占人口比重、市本级财政收入与中心城市承载能力还不相适应;财政收入县(市、区)增幅不够平衡、支柱产业不够稳定、税源结构不够合理,财政支出专项资金管理有待完善、规范公务员津补贴工作有待加强、债务风险有待化解。面对这些前进中出现的问题,我们将予以高度重视,切实加以解决。 二、2008年市级总预算和市级预算草案     2008年全市财政预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十七大和中央经济工作会议精神,坚持科学发展观,围绕市委、市政府各项经济工作部署,提高经济运行的预测性,增强经济发展的指导性,科学合理编制收入预算,确保财政收入持续快速增长。健全公共财政体制,推进基本公共服务均等化,巩固民生工程成果,完善公共政策管理,提高财政资金效益,让广大人民群众共享改革发展成果;突出保障社会事业、生态文明、公共安全和城市发展。深化预算改革,强化预算约束,完善预算分配制度,进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。     按照上述指导思想,根据我市国民经济和社会发展计划,考虑到收入增减因素及各方面需要和可能,2008年全市财政总收入预算安排67亿元,比上年执行数增长21%,一般预算收入预算安排38.5亿元,比上年执行数增长20%。一般预算收入主要项目安排情况是:     税收收入284753万元,其中:增值税62997万元,营业税102314万元,企业所得税26775万元,个人所得税12182万元,契税28358万元,其他税收收入52127万元;非税收入100247万元,其中:罚没收入及行政性收费收入65607万元,专项收入12637万元,其他非税收入22003万元。     2008年一般预算收入,加转移性收入,减去转移性支出,全市当年可用财力约764116万元。2008年全市预算支出安排764116万元,收支平衡。支出主要项目安排情况是:     一般公共服务支出131906万元;公共安全支出45877万元;教育支出218673万元;科学技术支出4756万元;文化体育与传媒支出7937万元;社会保障和就业支出53402万元;医疗卫生支出   60887万元;城乡社区事务支出31418万元;农林水事务支出71883万元;交通运输支出8900万元;工业商业金融等事务支出44749万元;其他支出83728万元。 以上是市代编预算,待各级人代会审批同级预算逐级报市后,再汇编2008年市级财政总预算,报市人大常委会备案。 2008年市级财政收支预算     2008年市级一般预算收入安排3.85万元,主要收入项目安排情况是:     税收收入25170万元,其中:增值税3431万元,营业税12207   万元,企业所得税4291万元,个人所得税1226万元,其他税收收入4015万元;非税收入13330万元,其中:罚没收入及行政性收费收入10965万元,专项收入1742万元,其他非税收入623万元。     市级一般预算收入,加税收返还和各项补助收入、结算收入等,减去上解省支出、补助县支出等,全年可用财力为70000万元。2008年市级预算支出安排70000万元,收支平衡。支出主要项目安排情况是:     一般公共服务支出11698万元;公共安全支出6607万元;教育支出10976万元;科学技术支出1434万元;文化体育与传媒支出1869万元;社会保障和就业支出8606万元;医疗卫生支出6720万元;城乡社区事务支出3916万元;农林水事务支出4788万元;工业商业金融等事务支出5345万元;其他支出8041万元。     2008年市本级政府组成部门及法检两院的部门预算请一并予以审议。另外,就几个具体问题向各位代表说明如下:     1、2008年全市财政总收入增长率安排为21%,主要是综合考虑当前我市经济发展不断加速,三次产业发展更为协调,经济外向度进一步提高。根据全市2008年财政收入增长点、减点调查和分析,预计今年全市财政收入可以达到预期目标,分行业增收情况是:工业交通预计增收6.7亿元,占增收总额的57.7%;商业服务预计增收0.95亿元,占增收总额的8.2%;金融保险预计增收0.14亿元,占增收总额的1.2%;建筑房地产预计增收1.93亿元,占增收总额的16.6%;其他行业预计增收0.5亿元,占增收总额的4.3%;非税收入预计增收1.4亿元,占增收总额的12%。     2、2008年财政支出预算,坚持零基预算、突出重点、收支平衡的原则,注重以改善民生为重点的社会建设,努力实现“六个确保”:确保行政事业单位国家标准工资及时足额发放,机构正常运转,清理规范津贴补贴工作平稳有序推进;确保教、科、农支出达到法定增长要求,优先发展教育,加大科技投入,统筹城乡发展;确保社会保障支出需要,着力保障和改善民生,加快推进建立覆盖城乡居民的社会保障体系;确保执法队伍办案经费,强化公共安全意识,维护社会安定团结;确保社会文化事业发展需要,增强文化发展活力;确保中心城市主体功能区建设,推进区域中心城市发展。     3、市本级2008年财政支出安排高度关注民生,突出社会和谐。     一是增加安排基本支出9071.65万元,确保国标工资及时足额发放到位,确保机构正常运转。主要是:增人增资增加1318.25万元;供给体制理顺和调整增加1301万元;执法部门经费保障增加5137万元;正常增人增资、晋级调资,年底一次性物价补贴、参行单位津补贴省待批增加预留1851万元。     二是以改善民生为重点,支持经济社会发展60项公共财政政策增支5937.8万元,总额11626.8万元。主要是:增加城市居民最低生活保障配套资金339万元、总额749万元;增加就业资金455万元、总额855万元;增加住房公积金财政配套款75万元,总额900万元;新增廉租房建设经费100万元;新增安排国有及国有控股困难企业职工参加医疗保险229万元;新增安排城镇居民基本医疗保险配套资金168万元;增加城乡医疗救助19万元,总额748万元;增加行政事业单位医疗保险配套200万元,总额1800万元;增加计生专项经费30万元,总额360万元;增加助学金、高考入学资助金、高校励志奖学金配套资金564万元,总额832万元;增加教育发展资金770万元,总额1000万元;新增第二次全国土地调查经费100万元;新增全国第一次污染源普查专项经费100万元;新增垃圾中转站建设经费400万元;新增沽塘村垃圾堆放场环境整治费100万元;新增淘汰落后产能补助经费500万元;新增社会公共安全视频网络监控系统建设经费500万元。     三是促进经济发展,增加经济社会发展资金360万元,总额1700万元,主要是:推进科技创新,增加科技发展专项经费160万元、总额900万元;增加城市商贸经济发展基金100万元,总额200万元;增加旅游发展基金20万元,总额220万元;增加招商引资经费30万元,总额330万元。     四是突出中心城市主体功能区建设,推进中心城市发展增支1650万元,总额2800万元,主要是:新增信江、胜利大桥维修经费700万元;新增里弄小巷改造工程200万元;增加城市管理维护经费100万元,总额1100万元;新增城市公交发展资金200万元;新增新区行政大楼物业管理经费200万元;新增重点项目前期经费250万元,总额400万元。     五是防范和化解政府债务风险,增加还贷准备金650万元,总额1000万元,逐步消化老债。 三、 把握形势,明确任务,确保完成2008年财政预算     2008年,全市财政部门将认真学习贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,按照市委、市政府经济战略部署,加快公共财政建设步伐,稳步推进财政改革,狠抓增收节支,优化支出结构,强化财政监督和绩效评价,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,力争全市财政工作再上新台阶。     (一)以做优做大财政“蛋糕”为财政工作的永恒主题,努力做好“支持发展、增强后劲”的文章。继续加大对经济发展的支持力度,选准财政政策的切入点和财政资金的着力点,通过财政政策的调控作用和财政资金的导向作用,着重培植财源,提高经济发展质量,在提高二、三产业比重的同时,降低一产比重。坚持好字优先,转变财政支持经济发展的方式,充分发挥工业发展基金、城市商贸经济发展基金等专项资金的作用,主攻二产,积极支持做大园区、做大产业、做大企业,延伸产业链,提高科技含量和附加值;繁荣三产,积极扶持城市经济和商贸流通的发展,增强消费对经济增长的拉动作用,开拓和培育新的消费市场,加快外向型经济平台的搭建,提高经济外向度,促进经济增长由主要依靠投资拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变,建立起多元、高效、后劲足的财源体系,增强可持续发展能力。依法治税,完善综合治税体系,规范对招商引资、福利型企业提供补偿性税费优惠的政策,筑牢财源堤坝,谨防税源流失、税收搬家。     (二)以基本公共服务均等化为财政工作的基本目标,努力做好“关注民生、构建和谐”的文章。在经济发展的基础上,更加注重社会建设,扩大公共服务,积极调整财政支持的方式和重点,落实好各项公共财政政策,突出以人为本,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,把发展成果转化为人民群众的实惠。在确保各项基本支出的基础上,新增财力向困难群众倾斜,加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系,贯彻落实就业促进法,健全社会保险、社会救助与促进就业的联动机制,改进和完善下岗失业人员小额担保贷款贴息政策,支持廉租房和经济适用房建设,切实支持解决好城市低收入家庭住房困难问题;新增财力向农村倾斜,扎实推进社会主义新农村建设,健全农村义务教育经费保障机制,全面实施新型农村合作医疗制度,加大城乡医疗救助力度;新增财力向基层倾斜,足额安排、规范实施好省、市公共财政政策,同时继续安排困难县补助和“两保两挂”和收入上台阶奖补;新增财力向社会事业倾斜,加大对教育的投入,完善家庭经济困难学生资助政策体系,发展职业教育、远程教育和继续教育;大力支持深化医疗卫生体制改革工作,提高重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力;支持生态环境建设,着力解决群众饮水问题、污水、垃圾处理问题、小街小巷改造问题等;支持公共文化活动服务体系建设,让人民群众共享发展成果。     (三)以深化体制机制改革为财政工作的内在动力,努力做好“规范运作、提升管理”的文章。积极推进财政管理的科学化、精细化,增强财政工作的大局观念、法制观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念。加强非税收入管理,进一步理顺体制外资金归口财政管理,逐步实现全方位财政管理。拓展财政监督范围,建立覆盖财政收入、支出、管理、改革等全过程的监督管理体系,实现财源建设、财政收入、财政支出等方面经济效益、社会效益的有效统一,长远效益和眼前效益的有机结合,努力谋求财政效益的最大化。建立政府债务风险控制和预警机制,提高财政运行的安全性,防范和化解政府债务性风险。坚定不移地推进改革,2008年,市本级财政将实行部门预算和国库集中支付改革的“全覆盖”,进一步扩大政府采购规模和范围,全面推行“一卡通”,落实好“收支两条线”管理,切实做到财政管理的规范化。     (四)以践行“八项服务承诺”为财政工作的行动指南,努力做好“优化服务、提升素质”的文章。始终坚持“高举旗帜,牢记宗旨”,着力创建奋进型机关,永葆共产党员的先进性;始终坚持“勤奋好学,学以至用”,着力创建学习型机关,树立终身学习理念,全面提升理财能力和服务水平;始终坚持“与时俱进,锐意进取”着力创建创新型机关;始终坚持“脚踏实地,真抓实干”,着力创建务实型机关;始终坚持“团结共事,善当参谋”,着力创建协作型机关,努力培养和造就一支适应改革、发展形势要求的财政干部队伍;始终坚持“奉公守法,恪守自律”,着力创建廉洁型机关。

各位代表,上饶正处于快速发展的关键时期,开创财政工作新局面,是历史赋予我们的庄严使命。我们将更加紧密地团结在以胡锦涛同志为总书记的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,认真落实十七大精神,围绕市委、市政府的战略部署,努力做好各项财政工作,为夺取全面建设小康社会新胜利做出新的更大的贡献!

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