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上饶市第三届人民代表大会财政经济委员会关于上饶市2012年市级总预算执行情况和2013年市级总预算草案的审查报告
作者:admin    来源:本站原创    日期:2013-01-08 18:50
(2013年1月5日上饶市第三届人民代表大会第三次会议主席团第三次会议通过)   市财政局局长管群良受市人民政府委托向上饶市第三届人民代表大会第三次会议提交了《上饶市2012年市级总预算执行和2013年市级总预算草案》、《关于上饶市2012年市级总预算执行情况和2013年市级总预算草案的报告》以及《上饶市本级2013年部门预算草案及编制说明》,各代表团进行了认真审议。市人大财政经济委员会(以下简称财经委)根据各代表团的审议意见以及会前对财政收支调研的成果,对预算草案和报告作了进一步审查。现将审查结果报告如下:   一、2012年市级总预算和市级预算执行情况   收入预算执行情况:2012年全市财政总收入达200.36亿元,增长32.2%,完成汇总年初计划的108.4%。全市一般预算收入133亿元(预计数),增长39.6%,完成汇总各级人代会通过预算的127.9%。市级财政总收入21亿元,增长16.8%,完成年初计划的105%;一般预算收入14.5亿元(预计数),增长15.4%,完成市人代会通过预算的132.1%。   支出预算执行情况:全市财政支出执行数297.3亿元(预计数,下同),比上年决算数增长23.6%。剔除上级财政追加专款部分,财政支出为203.6亿元,完成汇总各级人代会通过预算的100.5%。市级财政支出执行数32.7亿元,比上年决算数增长26.1%。剔除上级财政追加专款开支、加上追加县(市、区)支出部分,市级财政支出19亿元,完成预算的127%。其中:科技支出完成预算100.8%;农林水事务支出完成预算100.8%;教育支出完成预算162.8%;医疗卫生支出完成预算104.5%;社会保障和就业支出完成预算100.4%。   2012年市人民政府以科学发展为中心,着力培植财源,积极组织征收,使财政收入平稳较快增长,财政保障能力不断增强,确保了法定支出和重点支出增长的需要,预算执行情况总体良好。但是,也还存在一些问题和矛盾,主要是:可持续性财源基础仍较薄弱,财政增收压力加大,收支矛盾依然突出;资金使用效益有待提高,防范财政债务风险有待增强,财政支出绩效评估、公共服务均等化等工作还有待推进和进一步深化。对此,市人民政府要高度重视,认真采取措施逐步加以解决。   二、关于2013年市级总预算和市级预算安排   市人民政府代编的2013年市级总预算草案:全市财政总收入比上年执行数增长18%,达到236亿元;一般预算收入比上年预计执行数增长18%,达到157亿元。一般预算收入加上转移性收入、减去转移性支出,2013年市级总预算可安排的财力为233亿元,2013年市级总预算支出安排233亿元。   市人民政府提出的2013年市级预算草案:市级财政总收入比上年执行数、一般预算收入比上年预计执行数分别增长10%,达到23.1亿元和15.98亿元,一般预算收入加上税收返还、各项补助收入、结算收入等,减去上解省支出、补助县支出等,2013年市级预算可安排的财力为17.5亿元,2013年市级预算支出安排17.5亿元。其中科技支出3648万元、农林水事务支出10634万元、教育支出27686万元,按原口径分别增长12.8%、11.2%和11.9%,分别高于经常性收入增长2.9、1.3和2.0个百分点,均达到法定增长要求。   财经委认为:市人民政府代编的市级总预算、提出的市级预算草案,符合科学发展观的要求,收入积极稳妥,支出突出重点,总体收支平衡,符合我市实际。建议本次代表大会批准市人民政府提出的2013年市级预算草案和市本级100个部门的部门预算草案,同意市人民政府所提交的《关于上饶市2012年市级总预算执行情况和2013年市级总预算草案的报告》。各级人民政府和有关部门要认真组织实施,严格执行预算,努力完成各项预算任务。   三、为全面完成2013年预算任务,做好财政工作,财经委建议:   1、主攻工业,调优结构,培植支柱,不断增强财税后劲。大力推进新型工业化,努力培育战略性新兴产业;坚持在发展中调整,在调整中优化,不断强化工业主导地位。要继续着力主攻园区、城区、景区、湖区,不断完善基础设施建设和配套功能。同时切实抓好现代农业、旅游业和服务业的发展,加快经济发展方式转变,做大经济总量,促进全市财政收入稳定增长。   2、关注民生,突出重点,加大投入,维护社会和谐稳定。要按照建立公共财政的要求,合理配置资源。继续强化人员经费保障机制,规范津补贴发放,确保各项民生事业顺利推进。在确保各项基本支出的基础上,安排更多的财力向基层、困难群众、农村、社会公共事业方面倾斜。重点保证社会公共性支出和法定性支出,不断推动社会和谐稳定发展。   3、深化改革,强化管理,加强监督,依法规范财政行为。在部门预算草案已做到全面上会审查、改革不断深入的基础上,认真探索推进政府全口径预决算规范化管理和监督,不断提高财政资金的使用绩效。要加强政府性债务管理,防范政府债务风险,确保各级财政安全运行。并加强对专项资金的监督和跟踪问效,加强财政监督和审计监督,确保政府建设资金使用安全、运作规范、绩效突显。依法加强税收征管,做到应收尽收。不断强化预算的约束力,严肃财经纪律,确保全市财政预算任务的顺利完成。
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