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关于2018年上饶市卫生和计划生育委员会部门预算执行情况的报告
作者:    来源:上饶市人大常委会    日期:2018-10-31 10:31

——2018年10月29日在市四届人大常委会第十七次会议上

市卫计委主任  王金福

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

根据会议安排,受市人民政府委托,我代表市人民政府向市人大常委会作市卫计委2018年部门预算执行情况的报告,请予审议。

一、部门基本情况

(一)主要职责

上饶市卫生和计划生育委员会是主管全市卫生计生工作的市人民政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策;负责起草我市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案,拟订政策规划,组织制定有关标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施;贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划;负责组织拟订并实施基层妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层妇幼卫生服务体系建设;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施等19项工作。

(二)机构人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共11个,包括:市卫计委机关、市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市妇幼保健院、市卫生计生综合监督执法局、市疾病预防控制中心、市人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室、市皮肤病医院、市紧急救援中心、市中心血站。

纳入本部门预算汇编范围的编制数1658人,其中:行政编制50人,参照公务员管理的事业编制61人,全额补助事业编制217人,差额补助事业编制1285人,自收自支编制45人;实有人数3856人,其中:在职人数2193人,离退休人员852人,遗属人数25人,其他人员786人。

二、部门工作主要成效

(一)2018年市卫计委工作成效

1.医药卫生体制改革亮点突出。上饶市基层医疗卫生机构诊疗量占比在全省排名前列,并在全省医改2018年第二季度联席会议上作经验交流发言。上饶市医药卫生体制改革措施得到省卫计委的充分肯定。一是建立科学稳定的运行机制;二是建立人事管理新机制;三是建立收入分配激励机制;四是建立医院成本管控机制;五是组建医联体。

2.健康扶贫惠民举措扎实推进。上饶市健康扶贫工作得到国家、省里充分肯定,上饶县健康扶贫工作在今年“全国健康扶贫三年攻坚工作会议”上作交流,2018年9月26日全省健康扶贫三年攻坚工作现场会议在我市召开。我市创建“一站式”结算服务中心、实施大病保险零起付、慢性病救助、开展建档立卡贫困人员长期护理保险试点等工作得到省卫计委、省扶贫办的充分肯定。

3.卫生健康服务业呈现良好势头。一是重点项目稳步推进。市城北院区门诊大楼、市二院门诊住院综合大楼、市三院住院大楼、市儿童医院住院综合大楼、市疾控实验大楼、市卫监局办公大楼等重点项目建设均争取到中央预算内投资及地方政府债劵资金。市中心城区医院基础设施、住院环境得到改善,给人民群众创造一个良好就医环境。二是社会资本办医形成规模化。社会办医已成为我市医疗卫生健康事业的重要组成部分,形成了公办医院与民办医院相互促进、优势互补的发展格局,增加了医疗卫生资源供给,满足了全市人民群众多样化的健康需求。

4.中医药健康旅游产业蓬勃发展。以上饶国际医疗旅游先行区为抓手,充分挖掘医疗、旅游资源优势,着力推动上饶市医疗旅游产业深入融合,全市中医药大健康产业发展呈现良好势头。一是中医药健康旅游示范区建设项目稳步推进。二是中医药健康种植产业初见成效。三是医养融合工作稳步推进。

5.妇女儿童健康状况持续改善。新型为民服务模式全面铺开,免费孕前优生优育健康检查实现城乡全覆盖,人民群众得到获得感。全市3岁以下儿童系统管理率85.7%,农村孕产妇住院分娩率100%,孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%,孕产妇系统管理率92%,以上四项指标均超过“十三五”规划中提出的目标。

(二)部门财务管理工作

在上饶市人大常委会、市财政局的监督指导下,市卫计委部门财务管理及预算工作,围绕从规范财务管理和新《预算法》的要求,着力加强部门预算、内部审计、预算绩效评价、固定资产等方面的监督管理,通过建立和完善部门财务内部控制制度,卫生计生财务管理进一步规范。一是强化财务预算管理。按照新《预算法》要求,科学编制部门2018年经费预算,及时在上饶政府网站公开部门预决算情况,广泛接受社会监督。二是规范财政预算绩效评价。按照用钱,必须问效的原则,加强了市本级财政预算绩效目标管理的监控工作,通过开展绩效评价,提高了财政预算资金的使用效益。三是开展公立医院服务价格成本测算工作。对委直各医疗卫生机构医疗服务价格成本开展了监测,为我市卫生医药体制改革提供了宝贵数据,得到省卫生计生委的充分肯定。四是加强内部审计工作。建立和完善了市卫计委部门内部审计制度,对委直各医疗卫生单位2016至2017年执行《预算法》、财务收支情况进行了审计,针对审计中发现的问题下发了整改通知。五是加强政府采购管理。加强了委机关及所属预算单位政府采购管理,规范采购流程,提高部门集中采购效率和透明度。六是开展固定资产清理工作。按照市审计局审计提出加强固定资产管理的问题,规范了委机关固定资产购置、使用管理、报废报损、内部转移等工作流程。加强固定资产的日常监管,落实固定资产管理责任人,防止国有资产流失。七是完善部门内部控制制度。完善了《上饶市卫生计生委旅差费报销管理制度》、《上饶市卫生计生委财务管理制度》、《上饶市卫生计生委财务报销制度》、《上饶市卫生计生委内部审计工作制度》等一系列有针对性、操作性的规范性制度。八是加强委机关和委直各单位“三公”经费管理。严格执行部门“三公”经费和部门预决算公开。

三、部门预算执行情况

(一)预算批复情况

经上饶市第四届人代会第三次会议审批,财政局于2018年1月9日将部门预算批复至我委后,我委及时下达至委直各医疗卫生计生单位。2018年市卫计委部门预算执行情况。

1.部门收入支出预算情况

2018年市卫计委部门收入预算总额为137508万元,其中:财政拔款收入18465万元,事业收入94838万元,其他收入13545万元,上年结转(结余)10660万元。

2018年市卫计委部门支出预算总额为131911万元。基本支出127382万元,其中:工资福利支出30164万元,商品和服务支出67351万元,对个人和家庭补助支出573万元,其他资本性支出29294万元;项目支出4529万元,其中:工资福利支出4万元,商品和服务支出1010万元,对个人和家庭补助支出111万元,资本性支出(基本建设)3174万元,其它资本性支出230万元。

结转下年5597万元。

2.本级收入支出预算情况

2018年市卫计委本级收入预算总额为3188万元,其中:财政拔款收入1740万元,上年结转(结余)1448万元。

2018年市卫计委本级支出预算总额为2473万元。基本支出1362万元,其中:工资福利支出939万元,商品和服务支出345万元,对个人和家庭补助支出78万元;项目支出1111万元,其中:商品和服务支出985万元,对个人和家庭补助支出111万元,其它资本性支出15万元。

结转下年716万元。

3.预算绩效管理情况

按照“讲规范、重监管、求实效”的原则,着力加强了委机关和委直各医疗卫生计生委单位财务预算管理,制定了《市卫生计生委关于2018年度财政预算绩效管理工作方案》,明确了计划生育专项、扩大免疫规划项目、核酸检测项目、水质监测项目、血吸虫病防治项目等5项预算绩效目标管理。委机关成立预算绩效管理工作领导小组,明确了领导责任,落实了责任科室。

(二)预算调整和执行情况

   1.预算调整情况

市卫计委本级追加“省级卫生城市”复审迎检工作经费30万元。(饶府厅抄字〔2018〕77号),同时调增政府采购病媒生物防制服务预算支出20万元,其它支出10万元;追加机关绩效管理奖励180.35万元(财政拔付3个月绩效奖);追加机关工作人员死亡抚恤金、丧葬费29.72万元;追加长期护理险0.33万元;调增避孕药具采购预算支出14万元,同时调减商品服务支出14万元;调增中医专项政府采购预算支出50万元,同时调减商品服务支出50万元;调增因公出国(境)费2万元,同时调减商品服务支出2万元;市人民医院增加5000万元财政拨款,12970万元基本建设支出,7030万元其他资本性支出(政府采购),用以支持医院发展及北院建设;调增院领导因公出国费10万元,调减商品服务支出10万元;市血地办追加机关绩效管理奖励29.71万元;疾控中心追加机关绩效管理奖励196万元;市卫生监督执法局追加机关绩效管理奖120.27万元;市皮肤病医院追加政府采购预算510万元,追加机关绩效管理奖励69.63万元;市急救中心追加机关绩效管理奖励8.54万元。市中心血站追加绩效管理奖励24.93万元;市妇保院追加机关绩效管理奖励14.30万元。

2.预算执行情况

   部门执行情况。2018年市财政共下达22117.47万元;2018年1-7月部门收入82541.57万元,其中财政拔款19133.9万元(各单位上报数据汇总),2018年1-7月部门支出68496.61万元。完成预算51.93%。主要原因是:计生专项和中医药发展专项批复推迟,皮肤病治疗上半年属于淡季,下半年会有所增长。市妇幼保健院和市中心血站项目未能如期跟进。

本级执行情况。2018年市财政下达2327.37万元;2018年1-7月本年收入1443.79万元,其中:基本收入668.29万元,项目收入725.81万元,上级补助收入41.45万元,其他收入8.24万元;2018年1-7月支出1424.83万元。其中:基本支出677.04万元,项目支出747.79万元;其他支出2.8万元。完成预算57.61%。主要原因是:计生专项和中医药发展专项批复推迟。

四、发现的问题及下一步打算

(一)发现的问题及原因分析

1.预算编制不够规范完整。部分收入未纳入预算,存在上级文件款及非税收入未纳入预算编制的情况;收支预算估计不准。如,市第三人民医院因为是新搬迁,新增病人无法估计,所以收入和支出预算有出入。

2.项目经费预算编制不够细化、用途不够明确。单位在编制预算时,缺少准确的信息来源,难以准确掌握下年的工作计划,导致一些资金没有细化到具体项目,降低了资金使用效益。

3.基建项目预算执行差异较大。在实际执行过程中客观存在各种不确定因素。如:市人民医院的基建项目(内儿科大楼、城北院区)建设中,项目进程和资金使用不确定性较大,城投资金到位时间不确定,导致预决算差异较大;市妇幼保健院(儿童医院)基建项目建设中,项目进程无法准确估计,银行贷款5000万元,目前还未开始使用;市中心血站业务综合楼改扩建项目因市国家安全局尚未搬迁导致建设项目无法推进。

4.政府采购预算编制不完善。市妇幼保健院(儿童医院)、市中心血站对一些使用年限较长、金额较大的设备,认为还有使用价值或可维修再用的,年初未编制政府采购预算,导致编制预算与预算执行不一致。

5.预算执行进度缓慢。因专项资金批复较迟,部门预算批复后对下属单位执行进度情况监管不够,导致一些专项资金及基建项目支出缓慢。

(二)下一步打算

我们将以此次市人大对市卫计委2018年部门预算执行情况开展调研为契机,认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻市委、市政府的重大决策部署,强化部门预决算工作。一要抓存在问题整改。针对市卫计委部门预算中存在的问题,制定整改措施,逐条落实整改责任人、责任科室,实行销号管理,确保整改措施落到实处。二要严格执行《预算法》。按照《预算法》的要求,建立和完善部门预决算制度。三要加快预算执行进度针对执行进度缓慢的专项资金和基建项目,采取切实有效的措施加快预算执行进度,保证年底完成执行。四要强化预算监督,健全监督机制。加强对委直单位监督管理,进而促使各单位在深化、细化预算上下功夫,切实提高预算管理水平。严格监督管理部门内各项资金,确保资金在执行过程中专款专用,使用安全、高效运行,并督促各单位细化资金核算。五要加强内控制度管理。在完善内控制度的同时,经常性检查内控制度运行,保证预算执行进度。六要强化绩效考评制度。加强对预算支出的绩效考评,并根据绩效考评的结果做出奖惩,确保预算资金使用效率。

我们将在市委、市政府的正确领导下,诚恳接受市人大常委会的监督,认真落实本次会议审议意见,扎实做好卫计工作,努力完成全年预算,为加快“决胜全面小康,打造大美上饶”历史进程,打造省域中心城市和赣浙闽皖四省交界高铁枢纽城市作出新的贡献。

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    主任:汪东进
    民族:汉族
    职位:市人大常委会主任