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2015年部门决算 |
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（公开样式） |
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单位公章： |
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单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）： |
市人大办2015年部门决算
目 录
第一部分 市人大办部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市人大办2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 市人大办2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 市人大办部门概况
一、部门主要职能
上饶市人民代表大会常务委员会是上饶市人民代表大会的常设机关，对上饶市人民代表大会负责并报告工作。
根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，市人民代表大会常务委员会行使如下职权：
（一）主要职能
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持市人民代表大会代表的选举；
3、召集市人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据市人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
8、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
9、在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选（决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案）；
10、根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；
12、在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13、在市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，其中：
(1)单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；比上年增加（减少） 0 个。增减变动原因说明。
(2)行政单位汇总录入 1 户,其中含单位 1 个，占单位总数的 100%；比上年增加（减少）0个。增减变动原因说明。
(3)事业单位汇总录入0 户，其中含单位0个，占单位总数的 %；比上年增加（减少）0个。增减变动原因说明。
(4)经费自理事业单位汇总录入 0 户，其中含单位0个，占单位总数的%；比上年增加（减少）0个。增减变动原因说明。
(5)其他单位汇总录入 0 户，其中含单位 0 个，占单位总数的 %；比上年增加（减少）0 个。增减变动原因说明。
第二部分 市人大办部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 1854.73万元，其中上年结转和结余229.26 万元，较上年增长22 %；本年收入合计 1625.47 万元，较上年增长27 %，主要原因是：本年调增工资,人员经费增加，增加了行政单位医疗。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1625.47万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 1721.35 万元，其中本年支出合计 1721.35万元，较上年增长41 %，主要原因是：补发调增人员工资、增加了行政单位医疗等 ；年末结转和结余 133.38 万元，较上年下降 42 %，主要原因是：工作经费支出等。
本年支出的具体构成为：基本支出1227.85万元，占 71% ；项目支出493.50万元，占29 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1326.21万元，决算数为1721.35万元，完成年初预算的130 %，主要原因是：补发调增人员工资、增加了行政单位医疗等。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1326.21万元，决算数为1721.35 万元，完成年初预算的130 %；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。
按经济分类科目分：工资福利支出 824.14 万元，较上年增长53 %，主要原因是：补发调增人员工资、增加了行政单位医疗等 ；商品和服务支出 743.45 万元，较上年增长39 %，主要原因是：增开市三届六次代表大会；对个人和家庭补助支出 153.76万元，较上年增长27 %，主要原因是：退休人员增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 743.45万元，较上年增长39%，主要原因是：增开市三届六次代表大会。其中：办公费 74.59 万元，印刷费 12.58万元，咨询费 3.8 万元，水费2.57万元，邮电费44.52万元，取暖费1.90万元，物业管理费4.1万元，差旅费93.55万元，因公出国（境）费用11.53万元，租赁费1.62万元，会议费207.16万元，培训费14.02万元，公务接待费43.54万元，工会经费13.94万元，福利费5.76万元，公务用车运行维护费155.74万元，办公设备购置费13.45万元，大型修缮6.38万元，其他商品和服务支出32.70万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出210.81万元，较上年增长 13 %。其中：
（一）因公出国（境）支出 11.52万元，完成预算的100%。2015年度本部门安排的出国（境）团组 3 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个，因公出国（境）3 人次。因公出国（境）支出变动的主要原因是：按规定安排出国（境） 。
（二）公务接待费支出 43.54万元，完成预算的96%。2015年度本部门国内公务接待 130 批次，共43.54万元；外事接待 0 批次，0人次，共 0 元。公务接待费支出变动的主要原因是按规定安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出155.74万元，完成预算的92%。其中公务用车购置0万元；公务用车维护费支出155.74万元。2015年度本部门购置公务用车0 辆，开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额15.82万元，其中：政府采购货物支出15.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.82万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 市人大办部门2015年部门决算表
（详见附表）
