市人大常委会：
根据市审计局第38号审计报告要求，对指出的问题，我办进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：
一、审计查出问题整改的总体情况
根据审计报告要求，我办领导十分重视，迅速组织人员成立整改工作领导小组，由方正平主任任整改工作领导小组组长，由财务负责人祝钦富副主任任副组长，秘书科长郑道平及本办财务人员任成员，制定了检查整改工作的具体实施方案，对本次审计发现的问题进行认真疏理，对整改工作作了统一部署并对整改情况进行了检查。
本次审计共发现四个问题，共涉及预算编制、财务报销、会议费列支三个方面4个具体问题，截止报告之日已整改到位2项，还有2项待今后进一步完善。
二、审计指出的每项具体问题整改情况
针对本次审计发现的四个问题，我们进行了全面疏理，逐条对照，能整改的整改，一时不能整改的进一步完善。
1、关于“编制预算不完整”的问题。
审计报告指示：责令我办在今后年度编制预算把上年结余资金编入预算。
原因说明：我办历来经费紧张，年底基本都没有结余，15年结余282.47元，是因金额太少报销不了费用，16年结余5183.4元本已计划支付应付的费用，但因为余下的直接支付额度支付不了其他费用而不得不结转下年，应付的费用也只能下年再付。在收到编制预算通知时，因考虑不会有结余，故未做预算。在上报预算时，虽然结余已经发生，但因为结余金额比较少，而且元月份已经用掉。编制预算人员因此忽视，没有把金额编制进预算报表中的上年结余，只在决算编制时有反应。
整改措施：今后编制预算时将杜绝发生此类问题发生，确保年度预算编制完整。
整改结果：19年编制预算时已整改到位。
2、关于“存在违规超标准报销交通费的情况”的问题。报告指出：审计期间已按规定收回多报的交通费。
原因说明：2016年11月余建平到鹰潭出差报销一等座车票，金额50元。由于票额较小，会计人员工作疏忽，审核时没有发现。经审计发现问题后已按规定收回多报的交通费19元。
整改措施：立即收回多报的交通费。
整改结果：已整改到位。
3、关于“违规报销差旅伙食补助费”的问题。
报告指出：审计报告责令我办予以整改。
原因说明：农业综合开发业务管理需要必须常常深入项目区，省级为此有事业费，县级为此有项目管理费，只有市级没有安排此项经费。根据财政部84号令，县级项目管理费可以用于上级检查验收工作，所以我办工作人员因为业务需要出差项目区，住宿费由县级项目管理费列支。故出现2017年6月张权填报差旅费没有住宿费发票的情况；2016年8月到9月，2人2次去省办开会，住宿费也是由省办结算。
整改措施：我办将在今后进一步完善制度。
整改结果：审计之后我办人员出差已按规定结住宿费带回，没有住宿发票的不报差旅费。
4、关于“列支会务费资料不全”的问题。
报告指出：审计报告责令我办予以整改。
原因说明：我办召开会议一直以来都按要求管理，签到表会后存秘书科，经办会务人员工作不严谨，没有及时将签到表交给财务做帐，财务附件只用了会议人员名单。
整改措施：经审计发现问题后，已将签到表补订入记帐凭证。
整改结果：整改到位。
三、以此为鉴，加强学习，进一步规范财务管理
经过审计与整改，进一步规范了我办财务工作，提高了我办财务管理水平，加强了财务人员责任心，提高了财务人员业务素质。我们将以此为契机，不断加强学习，不断完善财务管理制度。
