上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算
目 录
第一部分 上饶市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职责
(一)办公厅主要职责
负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、省人大会议上饶代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排工作。
负责协调和督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的督办、催办工作。
负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公厅名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。
负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。
负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。
负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公厅工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。
负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑内部刊物。
负责接待处理人民群众来信来访工作。
负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务房产、安全保卫、老干部服务等工作。
负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。
负责县区人大领导及市人大机关工作人员的业务培训工作。
承担市人大机关后勤保障和服务工作。
承办市人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。
(二)专门(工作)委员会内设机构主要职责
负责本委员会的文稿起草、公文处理、印鉴管理、安全保密、会议会务以及经费管理等日常事务。
负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调研等活动的具体工作；
负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见，受理市人大代表和人民群众的来信来访。
负责本委员会的计划安排、工作总结、督促检查、信息收集、经验交流。
负责对市人民政府制定的规章及发布的决定、命令进行备案审查。
负责与市人民政府有关部门、本委员会成员及有关人士、上下级人大对口委员会的联系。
二、部门基本情况
市人大常委会办公厅本级有预算单位1个，即本级。编制人数61人，其中：行政编制数为52人、全部补助事业编制数为9人。实有人数95人，其中：在职人数59人，包括行政编制人员56人、全额补助事业编制人员3人；离退休人员0人，退休人员36人。
第二部分 上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年本部门收入预算总额为1880.43万元，较上年增加99.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1695.43万元，较上年预算安排增加14.43万元；其他收入85万元，较上年预算安排增加85万元；上年财政拨款结转结余100万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2019年本部门支出预算总额为1880.43万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1279.47万元，较上年预算安排减少65.53万元；项目支出600.96万元，较上年预算安排增加163.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1880.43万元，较上年预算安排增加99.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出881.04万元，商品和服务支出 933.52万元，对个人和家庭的补助支出65.87万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年本部门财政拨款支出预算数1695.43万元，较上年预算安排增加14.43万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行费用预算341.56万元，比2018预算增加0.56万元。
照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，2019年部门预算无购置车辆安排。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，共涉及资金0万元），涉及资金140万元，无纳入绩效目标批复试点的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费一般公共预算安排 96.50万元，其中：
因公出国（境）费11.50万元，与上年持平。
公务接待费45万元，与上年持平。
公务用车运行维护费40万元，比上年减少8万元，无购置车辆安排，主要原因是：车改后，公务用车运行维护费逐年减少。
第三部分 上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出—人大事务—行政运行（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。
（六）一般公共服务支出-人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
（七）一般公共服务支出-人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
（八）一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
上饶市人大常委会办公厅2019年部门预算表.xls