目 录
第一部分 上饶市人大常委会办公厅部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市人大常委会办公厅部门概况
一、部门主要职能
（一）、办公厅主要负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、江西人大会议上饶代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的政务、事务工作和市人大常委会领导参加重要公务活动的组织安排工作、机关各项公务活动、后勤保障、内务管理及省人大常委会委托的有关工作等。
（二）、专门委员会、工作委员会主要负责本委员会有关地方性法规的拟定、修改、审议和有关法律、法规实施情况执法检查、视察、调查等活动的具体工作；负责办理本委员会承办的议案、质询和建议、批评、意见等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：市人大常委会办公厅本级。共设10个正县级机构，即：市人大常委会办公厅，市人大内司委、财经委、法制委、教科文卫工委、农工委、城建环资委、市人大常委会法工委、选任联工委、外侨民宗工委。
本部门2018年年末编制人数61人，其中行政编制52人，事业编制9人；年末实有人数94人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员35人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2272.76万元，其中年初结转和结余156.95万元，较2017年减少94.83万元，下降37.66%；本年收入合计2115.81万元，较2017年增加209.21万元，增长10.97%，主要原因是：社保、医保由财政拨入单位支出、调整工资等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2115.81万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0 万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2063.47万元，其中本年支出合计2063.47万元，较2017年增加62.04万元，增长3%，主要原因是：社保、医保由财政拨入单位支出、调整工资等；年末结转和结余209.29万元，较2017年增加52.34万元，增长33.35%，主要原因是：直接支付工资结余等。
本年支出的具体构成为：基本支出1768.51万元，占 85.71%；项目支出294.96万元，占14.29%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1781万元，决算数为2063.47万元，完成年初预算的115.86%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1781万元，决算数为2063.47万元，完成年初预算的115.86%，主要原因是：社保、医保由财政拨入单位支出、调整工资等。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项收入支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.51万元，其中：
（一）工资福利支出1272.55万元，较2017年增加94.75万元，增长8.05%，主要原因是：社保、医保由财政拨入单位支出、调整工资等。
（二）商品和服务支出377.73万元，较2017年增加148.98万元，增长65.13%，主要原因是：财政下拨项目经费部分列行政运行支出。
（三）对个人和家庭补助支出117.97万元，较2017年增加16.08万元，增长15.78%，主要原因是：过世两位退休人员，财政拨入抚恤金。
（四）其他资本性支出21.40万元，较2017年减少7.74万元，下降26.55%，主要原因是：新增人员采购办公电脑及设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为117.5万元，决算数为 47.82 万元，完成预算的40.70%，决算数较2017年增加0.22万元，增长0.01%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为24.5万元，决算数为11.8万元，完成预算的48.16%，决算数较2017年增加4.83万，增长69.30%。主要原因是：根据相关规定安排组团出国考察一次。
（二）公务接待费支出年初预算数为45万元，决算数为23.79 万元，完成预算的52.86%，决算数较2017年增加2.17万元，增长10.04%。主要原因是：按上级要求，严格控制公务接待经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.23万元，其中公务用车购置年初预算数 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：未有公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为48万元，决算数为12.23万元，完成预算的25.49%，决算数较2017年减少6.78万元，下降35.67%。主要原因是：按上级要求，公车改革后，减少了公务用车运行维护费。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费356.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加15.32万元，增长4.49%。主要原因：按工作需要合理使用机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导车辆0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于代表视察调研等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九 、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，即“市四届人大三次会议经费”项目，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的26.17%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“市四届人大三次会议经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度“市四届人大人三次会议”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了市四届人大三次会议的各项工作正常运转和圆满完成，市人大领导和人大代表及相关部门对该项工作总体较满意。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2063.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”的管理主要遵照《上饶市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件，规范了“三公经费”的支出。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映“市四届人大三次会议经费”项目绩效自评结果。
“市四届人大三次会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市四届人大三次会议经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障市四届人大三次会议圆满圆满顺利的完成，此次会议为期4天，人大会议的召开，使人大代表及时了解本市经济发展情况，履行监督职能。
发现的问题及原因：由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。
下一步改进措施：对于项目绩效考评指标进一步细化，定期做好预算支出财务分析，做好部门部门整体支出评价工作。“市四届人大三次会议经费”项目绩效自评综述：绩效评价得分100分，评价等级“优秀”。
2018年绩效项目支出自评表
第四部分 名词解释
三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。
机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本基本支出开支的公用经费。
一般公共服务支出—人大事务—行政运行（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
上饶市人大常委会办公厅.XLS