目 录
第一部分 上饶市人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市人大常委会办公室部门概况
一、部门主要职责
1.负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、省人大会议上饶代表团，以及以市人大常委会名义召开的重要会议的筹备、会务和市人大常委会领导同志参加重要公务活动的组织安排。
2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施，以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。
3.负责市人大及其常委会重要会议、主要领导讲活等文稿和以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件的起草和日常的文书处理工作；主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。
4.负责协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查、评议、视察、调研等活动安排。
5.负责市人大常委会组成人员的视察和调研等活动的组织及有关服务工作。
6.负责对属于市人大常委会职权范围内与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。
7.负责市人大机关的理论研究和宣传报道，编辑《上饶人大》、《上饶市人大常委会会刊》和《上饶人大信息》。
8.负责接待处理人民群众来信来访工作。
9.负责市人大常委会机关公共或有关行政事务管理、车辆、值班、安全保卫、行政经费和财产管理。
10.负责市人大常委会接待的内外来宾的接待服务工作。
11.负责市人大常委会机关干部管理、编制定员、人事调配、考核、奖惩、工资、福利以及机关离退休人员的管理和服务工作。
12.负责组织开展市人大常委会机关工作人员的业务知识培训工作。
13.承办市人大常委会、主任会议交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：市人大常委会办公室本级。共设11个正县级机构，即：市人大常委会办公室、市人大内司委、财经委、法制委、社会建设委、教科文卫工委、农工委、城建环资委、市人大常委会法工委、选任联工委、外侨民宗工委。
本部门2020年末实有人数116人，其中在职人员72人，离休人员0人，退休人员44人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3013.71万元，其中年初结转和结余396.44万元，较2019年增加269.79万元，增长9.83%；本年收入合计2617.27万元，较2019年增加82.64万元，增长3.26%，主要原因是：新增人员工资及财配公积金、社保、医保等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3013.71万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2542.47万元，其中本年支出合计2542.47万元，较2019年增加194.99万元，增长8.31%，主要原因是：在职人员增加,办公成本增加；年末结转和结余471.24万元，较2019年增加74.8万元，增长18.87%，主要原因是：因受疫情影响，机关因公出国境、公务接待、公务用车等方面支出减少。
本年支出的具体构成为：基本支出2127.51万元，占 83.68%；项目支出414.96万元，占16.32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2074.60万元，决算数为2542.47万元，完成年初预算的122.55%，其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2074.60万元，决算数为2542.47万元，完成年初预算的122.55%，主要原因是：年中追加绩效奖金、人员经费增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项收入支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2127.51万元，其中：
（一）工资福利支出1830.85万元，较2019年增加274.99万元，增长17.67%，主要原因是：在职人员新增，工资福利较上年增加，以及人员公积金财配、社保财配、医保财配等支出增加。
（二）商品和服务支出272.66万元，较2019年增加19.63万元，增长7.76%，主要原因是：人员增加，办公成本增加。
（三）对个人和家庭补助支出24万元，较2019年减少8.06万元，下降25.14%，主要原因是：较上年相比，抚恤金支出减少。
（四）其他资本性支出1.36万元，较2019年减少45.49万元，下降97.10%，主要原因是：部门费用从大专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为71.5万元，决算数为 22.20 万元，完成预算的31.05%，决算数较2019年减少29.6万元，下降57.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为11.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少11.8万元，下降100%。主要是：未发生因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为11.96万元，完成预算的34.17%，决算数较2019年减少4.45万元，下降27.12%。主要原因是：规范公务接待工作，严格执行有关管理规定和开支标准，实行公务接待支出总额和接待标准双控制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按相关文件规定，严把接待经费支出；又受疫情影响，接待活动较往年减少。全年国内公务接待116批，累计接待930人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要用于接待全国人大、省人大、各地人大来饶调研等方面的接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少24万元，下降100%。主要原因是：本年无采购车辆，全年购置公务用车0辆；决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为10.24万元，完成预算的40.96%，决算数较2019年减少1.15万元，下降10.10%。主要原因是：加强党政机关一般公务用车审批，认真落实公车运行费用定额标准，有效控制公车购置和运行费用。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按相关文件要求，留存的公务用车依然严格控制公务用车购置和运行经费支出。
六、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出272.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少27.22万元，下降9.08%。主要原因：落实过紧日子要求，压减办公费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额109.57万元，其中：政府采购货物支出85.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.76万元。授予中小企业合同金额109.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于代表视察调研等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九 、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，即“市四届人大五次会议经费”项目，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的24.43%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“市四届人大五次会议经费”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度“市四届人大人五次会议”专项工作经费管理规范，按计划完成，确保了市四届人大五次会议的各项工作正常运转和圆满完成，市人大领导和人大代表及相关部门对该项工作总体较满意。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2542.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公经费”的管理主要遵照《上饶市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件，规范了“三公经费”的支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在市级部门决算中反映“市四届人大五次会议经费”项目绩效自评结果。
“市四届人大五次会议经费”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“市四届人大五次会议经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市四届人大五次会议圆满圆满顺利的完成，此次会议为期4天，人大会议的召开，使人大代表及时了解本市经济发展情况，履行监督职能。发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；二是部分成果无法用指标方式表示；三是在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。下一步改进措施：一是对于项目绩效考评指标进一步细化；二是定期做好预算支出财务分析，做好部门部门整体支出评价工作。
（三）部门评价项目绩效评价结果
“市四届人大五次会议经费”项目绩效自评综述：绩效评价得分100分，评价等级“优秀”。
项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
“三公”经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。
机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
一般公共服务支出—人大事务—行政运行（人大事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务(人大事务)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大会议：反映各级人大召开人民代表大会的专门会议支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
一般公共服务支出-人大事务-人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。
一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
